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          鞍山市計劃生育協會2021年部門預算公開報告
          時間:2021-03-12 09:29來源:作者:點擊:

          目  錄

          第一部分 鞍山市計劃生育協會預算公開管理文件 

          第二部分 鞍山市計劃生育協會概況

          一、鞍山市計劃生育協會主要職責

          二、鞍山市計劃生育協會預算單位構成

          第三部分 鞍山市計劃生育協會2021年部門預算表 

          一、2021年部門收支預算總表

          二、2021年部門收入預算總表

          三、2021年部門支出預算總表

          四、2021年部門支出預算總表(按支出功能分類科目)

          五、2021年部門支出預算總表(按政府預算支出經濟分類科目)

          六、2021年部門支出預算總表(按部門預算支出經濟分類科目)

          七、2021年部門財政撥款收支預算總表

          八、2021年部門財政撥款預算支出總表(按支出功能分類科目)

          九、2021年部門一般公共預算支出表

          十2021年部門財政撥款收入安排的預算支出表

          十一、2021年部門納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排的預算支出表

          十二、2021年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出表

          十三、2021年部門納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排的預算支出表

          十四、2021年部門(國有資本經營收入)國有資本經營預算支出表

          十五、2021年部門一般公共預算基本支出表(按支出功能分類科目)

          十六、2021年部門一般公共預算基本支出表(按政府預算支出經濟分類科目)

          十七、2021年部門一般公共預算基本支出表(按部門預算支出經濟分類科目)

          十八、2021年部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

          十九、2021年部門項目支出預算表

          二十、2021年部門項目支出-債務支出預算明細表

          二十一、2021年部門政府采購支出預算表

          二十二、2021年部門政府購買服務支出預算表

          二十三、2021年部門一般公共預算機關運行經費明細表

          二十四、2021年部門項目支出預算績效目標情況表

          第四部分 鞍山市計劃生育協會2021年部門預算情況說明 

          第五部分 名詞解釋 

           

          第一部分  鞍山市計劃生育協會預算公開管理文件

           

               鞍山市計劃生育協會預決算信息公開管理辦法

           

          第一章  公開原則

             第一條  為推進和規范預決算信息公開工作,強化社會監督,轉變政府職能,建立透明預決算制度,根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》及《地方預決算公開操作規程》等有關規定和要求,結合本部門實際,制定本辦法。

              第二條  預決算信息以公開為常態,不公開為例外,依法依規公開預決算。除涉及國家秘密外,不得少公開、不公開應當公開的事項,保證公開內容全面、真實、完整。

              第三條  公開及時,內容準確,形式規范。方便社會監督,公開內容公眾找得著、看得懂、能監督。

           第二章  公開主體和職責 

          第四條  鞍山市計劃生育協會負責本單位及所屬單位的預決算信息公開工作,履行下列職責: 

          (一)制定本單位及所屬單位預決算信息公開的工作方案;

          (二)按規定公開本單位及所屬單位的預決算信息; 

          (三)對所屬單位預決算信息公開工作進行指導、監督和檢查; 

          (四)按規定做好本單位及所屬單位預決算信息公開中的答復工作; 

          (五)法律、法規、規章規定的其他職責。 

          第三章  公開內容

            第五條  部門預算信息(涉密信息除外)公開內容包括:

              (一)部門概況:主要包括部門主要職責、預算單位構成等。

              (二)部門預算表。主要包括部門收支預算總表、部門收入預算總表、部門支出預算總表、一般公共預算支出表、財政撥款預算支出表、項目支出預算表等。 

          (三)部門預算情況說明。主要包括部門預算收支增減變化情況說明、“三公經費”財政撥款預算增減變化情況說明、機關運行經費安排情況說明、政府采購安排情況說明、國有資產占有使用情況說明、預算績效目標情況說明等。

          (四)名詞解釋。主要對涉及本部門預算公開表中的專業名詞進行解釋說明。

           第六條 部門決算信息(涉密信息除外)公開內容包括: 

          (一)部門概況。主要包括部門主要職能、部門決算單位構成情況等。 

          (二)部門決算表。主要包括收入支出決算總表、財政撥款支出決算表(按功能分類到項級)、財政撥款基本支出決算表(按經濟分類到款級)、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經費等。 

          (三)部門決算情況說明。主要包括:部門決算年度收支情況、財政撥款預算執行情況和“三公”經費、機關運行經費、政府采購支出決算情況等說明?!叭苯涃M決算公開要說明因公出國(境)團組數及人數,公務用車購置數及保有量,國內公務接待的批次、人數、經費總額以及“三公”經費增減變化原因等情況等相關信息。 

          (四)名詞解釋。主要對涉及本部門決算公開表中的專業名稱進行解釋說明。

          第四章  公開方式

           第七條  預決算信息在本部門門戶網站和市政府門戶網站進行公開,并保持長期公開狀態,便于社會公眾查閱和監督。

          第五章  公開程序

             第八條  根據本級財政部門批復的部門預算、部門決算及報表,應當在批復后20日內由本部門公開預決算信息。

          第六章    

          第九條  本辦法自印發之日起實行。

           

          第二部分 鞍山市計劃生育協會概況

           

              一、主要職責 

          以全心全意為育齡群眾和計劃生育家庭服務為宗旨,遵守國家的憲法、法律、法規和各項方針、政策。堅持自我教育、自我管理、自我服務的方針,發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流的作用,動員和組織廣大群眾參與人口發展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。

              二、部門預算單位構成 

          鞍山市計劃生育協會屬市直參公群團單位。編制6人,單位級別為正科級,正科和副科職數各1個。無內設科室。2020年機構無變動情況。

          人員情況:本單位共6個編制,實有人員6人,屬滿編狀態。2020年度調出2人,調入3人,退休1人。

           

          第三部分 鞍山市計劃生育協會部門預算公開表 

           

          2021年鞍山市計劃生育協會部門預算公開表(具體明細見附表)

          第四部分 鞍山市計劃生育協會2021年部門預算情況說明 

           

              一、收支預算的總體說明 

              按照綜合預算的原則,鞍山市計劃生育協會及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理,2021年收支總預算    102.33萬元。

              (一)收入預算102.33萬元,其中財政撥款收入102.33萬元;

              (二)支出預算內102.33萬元,包括:

              1.基本支出52.33萬元;

              2.項目支出50萬元。

              其中工資福利支出44.71萬元、商品和服務支出7.62萬元、項目支出50萬元。

          收入預算增減情況。2021年,鞍山市計劃生育協會收入預算102.33萬元,比上年增加60.98萬元,增加147%,其中基本收入比上年增加10.98萬元,增加的主要原因:由于人員增加導致預算增加。項目收入比上年50萬元,增加的主要原因是:去年我單位的項目支出統一由上級主管部門申請。

          支出預算增減情況。2021年,鞍山市計劃生育協會預算總支出102.33萬元,同比增加60.98萬元,增加147%,其中基本支出同比增加10.98萬元,增加的主要原因:由于人員增加導致預算支出增加。項目支出同比增長50萬元,增加的主要原因是:我單位今天獨立核算,上級單位不再統一申請預算。

              二、財政撥款收支預算情況說明 

             鞍山市計劃生育協會及所屬單位2021年財政撥款收支總預算102.33萬元,收入預算為一般公共預算撥款、行政事業性收費,無政府性基金預算撥款。全部為當年財政撥款收入102.33萬元;按功能支出包括:基本工資及津貼補助42.8萬元、社會保障和就業支出8.13萬元、住房保障支出1.4萬元,其他支出50萬元;按經濟支出包括:工資福利支出44.71萬元,商品和服務支出7.08萬元,對個人和家庭的補助0.54萬元,項目支出50萬元。

          財政撥款收支預算增減情況。2021年,鞍山市計劃生育協會財政撥款收支預算102.33萬元,比上年增加60.98萬元,增加147%。財政撥款收入同比增加的主要原因:一、由于人員增加導致預算支出增加;二、單位今天獨立核算,上級單位不再統一申請預算。

              三、一般公共預算基本支出情況說明

              鞍山市計劃生育協會及所屬單位2021年一般公共預算基本支出52.33萬元,其中工資福利支出44.71萬元,商品和服務支出7.62萬元,對個人和家庭的補助0.54萬元。

          人員經費44.71萬元,主要包括:基本工資20.34萬元、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)14.55萬元、獎金1.69萬元、績效工資0萬元、機關事業單位基本養老保險5.54萬元、職業年金繳費0萬元、職工基本醫療保險繳費2.56萬元、其他社會保障繳費0.03萬元、其他工資福利支出0萬元。

          商品和服務支出7.08萬元,主要包括:辦公費0.87萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、辦公取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0.94萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費05萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費1.2萬元、工會經費0.69萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用3.3萬元和其他商品服務支出0.08萬元。

          四、“三公”經費預算情況說明 

          2021年“三公”經費預算數0萬元,其中:公務用車運行費0萬元、公務接待費0萬元、國公出國(境)費用0萬元。2021年預算數比2020年預算數減少 0萬元。主要原因是樹立過緊日子思想,厲行節約,加強公務用車管理,減少公車運行費支出。

          五、其他重要事項情況說明 

          (一)機關運行經費安排情況

          2021年機關運行經費預算為3.11萬元,主要包括辦公及印刷費0.87萬元、郵電費0萬元、差旅費0.94萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料及一般設備購置費0萬元、辦公用房水電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費以及其他費用3.3萬元。比2020年預算減少1.36萬元,降低30.42%。主要是落實過緊日子要求,壓減一般性支出。

          (二)政府采購預算安排情況

              2021年政府采購預算0萬元。

          (三)政府購買服務預算安排情況

          2021年政府購買服務預算撥款0萬元,其中:0萬元。

          (四)國有資產占有使用情況

           截止2020年12月,鞍山市計劃生育協會及所屬單位共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。

           單位價值50萬元以上有通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專業設備0臺(套)。

          (五)預算資金績效目標情況

           根據預算績效管理要求,2021年項目支出應納入績效目標的項目共2項,預算資金50萬元,編制績效目標的項目覆蓋率為100 %。

          (六)預算公開表數據中沒有數據的情況說明

           2021年預算中沒有納入預算管理的行政事業性收費及納入預算管理的政府性基金,項目支出單項也沒有需要績效考核的項目,因此“納入預算管理的行政事業性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、項目支出預算績效目標情況表”三張表中沒有數據。因本部門沒有國有資本經營預算支出,故“國有資本經營預算支出表”無數據”。本年本部門沒有政府采購及政府購買服務支出,故“政府采購支出預算表”、“政府購買服務支出預算表”無數據。

          第五部分 名詞解釋 

              1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

           2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

           3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

           4. 機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

           5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

           6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

           7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

           8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

           9.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

           10.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。

           11. 社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

           12. 社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

           13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

           14.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

           


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